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Diária de Viagem - Empenho 3781/0

Data pagamento : 29/09/2022


DataValorEmpenhoFavorecido
26/09/202211,403781162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003527,REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.


ANEXOS

ID Título Ver

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